інформація про товари і послуги, які ми реалізовуємо, зберігається в довіднику "Номенклатура". Раніше ми вже розглядали його заповнення. Тепер зупинімося ще на кількох моментах. Ситуація, коли один і той самий товар купується в одних, а продається в інших одиницях вимірювання, в оптовій торгівлі не рідкість. Товар може надходити в упаковках, бобінах, бочках, а продаватися в штуках, метрах і літрах. "1С:Бухгалтерія для України" дозволяє коректно відобразити цей момент в обліку і в друкованих документах, правильно і зручно списувати потрібну кількість товару (наприклад, щоб комірник міг видати дві упаковки товару, не турбуючись про перерахунок його в метри).
Приклад 1. У зв'язку з надходженням великих замовлень ТзОВ "Добро" придбало "Стрічку швейну 1 см" великим оптом. У накладній постачальника кількість товару зазначена в ящиках. У ящику міститься 5 упаковок стрічки по 200 м. Підприємство має намір продавати дрібнооптові партії упаковками, а великооптові - ящиками. Треба відобразити це в обліку і в друкованих документах.
Для вирішення таких завдань довіднику "Номенклатура" підпорядкований довідник "Единицы измерения" (меню Справочники/Единицы измерения). Відкрити його зручно прямо зі списку Номенклатура, як показано на мал. 3, натиснувши на кнопку Открыть подчиненный справочник на панелі інструментів. із запропонованого списку довідників треба вибрати Единицы измерения. Особливістю підпорядкованого довідника є те, що його елементи, у свою чергу, підпорядковані одному з елементів "батьківського" довідника, причому при зміні поточного "батьківського елемента" поточний склад підпорядкованого довідника також змінюється.
Малюнок 3
При створенні нової ТМЦ до довідника одиниць вимірювання автоматично
вноситься запис шт. з коефіцієнтом 1. Ця одиниця вимірювання стає
базовою, тобто найдрібнішою, неподільною. Для ТМЦ "Стрічка швейна біла 1
см" на закладці Цены у формі елемента довідника "Номенклатура"
(мал. 4) базову одиницю треба змінити на м (метр). До
підпорядкованого довідника треба внести більші одиниці. Перерахунок
проводиться відносно базової одиниці. Записи додаються стандартним
способом - натисненням клавіші INS, або кнопкою 
на панелі інструментів, або викликом
контекстного меню і вибором пункту Новый. Одиниці вимірювання
вибираються із запропонованого списку одиниць. Список є переліком і може
доповнюватися в режимі Конфигуратор.
Малюнок 4
Для ТМЦ, що мають кілька одиниць вимірювання, можна вибрати одну з них у видаткових документах (рахунки, накладні). При цьому Количество в табличній частині вказує кількість упаковок, а поле К (коефіцієнт) показує, скільки в упаковці базових одиниць. На мал. 5 показано табличну частину "Счета-фактуры" на продаж 32 упаковок стрічки по 200 м кожна. Зауважмо, що ціна в документі зазначається для базової одиниці.
Малюнок 5
У довіднику "Номенклатура" також ведеться список послуг, що надаються замовникам. Зазвичай для них створюється група Услуги. При введенні нового елемента до довідника у реквізиті Вид треба вибрати значення Услуга. Для послуг з доставки товарів і продукції, які компенсує покупець (вони окремим рядком мають бути виділені в документах на відвантаження і відображені в розділі II податкової накладної), треба увімкнути прапорець считать услугу транспортной затратой на закладці Дополнительно.
Перш ніж розпочати оформлення продажу, зверніть увагу на значення таких констант (меню Операции/Константы):
- Автоматическое создание НН (в навчальному прикладі для ТзОВ "Добро" встановлено значення Нет). При значенні Да автоматично генеруються документи "Налоговая накладная" в момент проведення документів, що відображають виникнення податкових зобов'язань з ПДВ;
- Выделять авансы (в прикладі - Нет). При значенні Да в момент проведення видаткової накладної буде сформовано додаткове проведення з зарахування передоплати покупця;
- Использовать скидку (в прикладі - Да). Значення Да вмикає механізм надання знижки в документах "Счет-фактура", "Расходная накладная", "Оказание услуг".
Розгляньмо приклад оформлення операції реалізації готової продукції.
Приклад 2. 05.02.2002 р. ТзОВ "Добро" продає магазину "Салон" 20 джемперів "Акварель" зі знижкою 5%. Доставку вартістю 120 грн виконує постачальник ТзОВ "Добро".
Операція продажу товару починається з введення документа-замовлення, відносно якого будуть розглядатися поточні сальдо взаєморозрахунків. Таким документом стане в нашому випадку "Счет-фактура" (мал. 6).
Малюнок 6
Почнімо заповнення рахунка-фактури з поля Покупатель. Додати нове значення "Салон, магазин" в довідник "Контрагенты" можна не виходячи з документа, натиснувши клавішу INS в момент вибору із запропонованого списку. У полі Вид взаиморасчетов нового контрагента виберемо значення По счетам/накладным (вибір виду взаєморозрахунків по договорам детально розглянуто в уроці 6, "ДК" 3/2002). інші реквізити довідника "Контрагенты" зберігають повну назву підприємства, ідентифікаційний і податковий код, розрахункові рахунки та іншу інформацію про клієнта, яка може знадобитися для заповнення друкованої форми рахунка-фактури. Після закінчення редагування новий контрагент потрапляє в поле Покупатель.
Номер і дата нового документа заповнюються автоматично. Валюту розрахунку (гривня) у відповідному полі залишимо без зміни. Рахунок-фактура сам стане документом-замовленням, тому значення Без заказа в полі Заказ нас влаштовує. Далі в полі Что продаем виберімо значення Запасы/услуги (це означає, що при заповненні табличної частини будуть вибиратися елементи довідника "Номенклатура"). У полі Вид торговли за умовчанням підставляється значення, визначене для покупця у відповідному полі довідника "Контрагенты".
Значення Предоплата означає, що оплата і відвантаження відбуваються в загальному випадку не одночасно, і при формуванні проведень з ПДВ буде враховано "першу подію". У полі Вид НДС за умовчанням підставляється 20%. При створенні користувачем першого документа "Счет-фактура" дата в полі Срок оплаты дорівнюватиме даті документа. Якщо її змінити, то при записі документа буде розрахована і збережена в призначених для користувача настройках різниця в днях між датою документа і передбачуваною датою оплати. При створенні наступного документа "Счет-фактура" дата оплати враховуватиме цю різницю.
У табличній частині документа з довідника "Номенклатура" виберімо значення "Джемпер Акварель", при цьому поле Цена відразу заповниться значенням ціни з групи "Отпускные цены" елемента довідника. Встановімо потрібну кількість у полі К-во, і всі інші поля будуть розраховані автоматично. При натисненні кнопки Дать скидку ми побачимо передбачені програмою варіанти розрахунку знижки. Виберімо Процентом по строке і введімо відсоток у спливаючому вікні та натиснімо ОК. Розрахована сума з'явиться в полі Скидка. Суми в інших полях будуть перераховані відповідно до неї. Отримати друковану форму документа можна натисненням кнопки Печать. Рахунки-фактури проведень не формують і в бухгалтерському обліку не відображаються.
Введені документи зберігаються в журналі "Счета-фактуры". Безпосередньо в журналі можна побачити, чи була виписана за рахунком видаткова накладна. Якщо встановити курсор на потрібному документі, інформація відобразиться в полі Дополнительная информация. Кнопка Подчиненные документы відкриває журнал документів, що посилаються на поточний рахунок-фактуру (мал. 7 зроблено після внесення і проведення всіх розглянутих в уроці документів). Сформувати реєстр рахунків можна натисненням кнопки Реестр, а кнопка Дерево дозволяє побачити схему відносин усіх документів, що стосуються одного замовлення.
Малюнок 7
